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经济责任审计主持词

日期:2021-10-15  类别:最新范文  编辑:教师范文吧  【下载本文Word版

篇一:审计进点会主持

同志们:

多年来,审计署济南特派办给予济南大力支持,在推进财税管理改革,维护财政经济秩序,促进经济社会发展上发挥了重要作用。在此,我代表市委、市政府,对矫强副特派员和审计组全体成员表示热烈欢迎,对审计署济南特派办多年来的关心支持表示衷心感谢!下面,我讲两点意见。

一、高度重视这次收支审计调查

这次审计署特派办来我市,对2008年度至2009年6月底的财政收支管理、债务管理以及新增投资等情况进行就地审计调查,很有意义。第一,这是履行审计监督职能的需要。审计监督制度是宪法规定的一项重要政治制度,尤其在当前的形势下,加强审计监督,对于促进科学发展,维护财经秩序,推进依法行政,加强廉政建设,促进经济社会各项事业发展,都具有十分重要的意义。第二,有利于提高我市财政管理水平。近年来,我市各级各部门,通过不断健全管理制度,深化各项改革,规范收支管理,完善财政体制,财政管理的规范化、科学化、精细化水平不断提高。但要清醒地看到,由于各种因素影响,目前很多方面的改革尚未到位,有些管理制度还不够完善,资金管理使用过程中还存在一些漏洞。需要通过加强审计监督,及时发现问题,有针对性地加以解决,提高我市财政管理水平。第三,这是促进我市科学发展的重要机遇。加强审计不但有利于保障政府资金的安全运行、提高使用效益,还有利于进一步推进政府依法理财、依法行政,强化贯彻落实国家宏观调控政策、促进科学发展的措施,保护我们的干部、促进干部队伍建设。因此,各级各部门一定要从全局和战略高度,充分认识这次审计调查既是对我市依法依规办事的一次重要检验,更是促进我市科学发展的一次难得契机,要把思想统一到国家审计署,省委、省政府和市委、市政府的要求上来,作为当前一项重要工作来抓,配合审计调查组顺利完成任务。

二、全力支持、密切配合审计调查组做好工作

自觉接受审计监督是各级政府部门应尽的义务。各级各部门要严格按照审计调查组的要求,扎实做好各项工作。

一是积极配合审计调查组开展工作。这次审计调查的内容,无论是财政收支管理、财政体制运行,还是债务管理、新增投资等方面,涉及面都非常广、头绪比较多。这项工作,市政府层面由分管秘书长牵头负责,日常工作财政局靠上,各级各有关部门要积极支持和密切配合审计调查工作,对审计调查需查阅的资料、需了解的情况,要及时提供、真实反映。各部门的联络人要切实负起责任,加强与审计调查组联系沟通,保障审计调查工作顺利进行。

二是努力为审计工作创造条件。这次审计调查工作任务很重,审计组的同志工作非常辛苦,必须做好各项保障工作。各级各有关部门既要为审计组提供必要的办公条件和办公环境,

又要在审计纪律允许的前提下,在工作和生活上提供一些方便条件,确保审计调查组的同志无后顾之忧,能够全身心地投入到审计工作中。同时,要做好协调、衔接等工作,积极安排审计组的同志到我市有关部门和县(市)区多视察,多参观,在搞好延伸审计的同时,将我市近几年在经济发展、城市建设、民生保障等方面的工作展现给审计组,请审计组领导多提宝贵意见,有利于我们进一步做好工作。

三是对发现问题及时整改。审计调查是手段,整改提高、促进工作是目的。审计组的同志们大都在各盛市从事财经审计工作,业务精通,站得高看得远。各级各部门要抓住这次机遇,虚心向审计组的同志们学习请教,诚恳听取他们的意见和建议。把配合审计调查的过程,作为我们维护经济秩序、完善财经制度、深化财税改革、不断提高我市财政财务管理水平的过程。对这次审计调查中查出的问题,各级各有关部门要及时整改落实,特别要认真分析问题产生的根源,举一反三,保证今后不再发生类似问题。

最后,祝审计调查组在济期间工作顺利

篇二:审计机关勤政廉政会议主持词

“双先”表彰暨勤政廉政会议主持词

同志们:

为认真贯彻全省审计机关党风廉政建设工作会议和全市机关作风建设暨干部警示教育大会精神,总结****年全市审计机关勤政廉政工作,表彰****年度全市审计机关先进集体和先进个人,表彰****年度全市审计机关争先创优综合考核先进单位和优秀审计项目,部署****年勤政廉政建设工作任务,今天在这里召开全市审计机关“双先”表彰暨勤政廉政工作会议。参加今天会议的有,各市、区、县审计局局长、纪检组长,市局全体人员,受表彰的先进个人和先进集体代表。

今天的会议有四项议程,一是表彰先进;二是签订作风建设暨廉政建设责任状;三是****纪检组长作报告;四是****局长作重要讲话

现在进行会议的第一项议程,请市人事局****副局长宣读“双先”表彰决定。

………

请****副局长宣读表扬全市审计机关先进个人通报、表彰****年度争先创优综合考核先进单位的决定。

………

现在举行颁奖仪式。颁奖共分四批进行。

请获得“双先”表彰的先进集体代表上台领奖。

………

请先进工作者***、***、****、***同志上台领奖。

………

请先进工作者***、***、****、***同志上台领奖。

………

请综合考核先进单位代表上台领奖。

………

同志们,在*月**日召开的全省审计工作会议上,****市审计局****被表彰为全省审计系统先进工作者,****审计局、市局****被表彰为全省审计系统先进集体,市局****、****,****市审计局****、****市审计局****同志被表扬为全省审计系统先进个人。

所有受表彰和表扬的先进集体和先进个人,是全市审计系统中的佼佼者,是我们学习的榜样,为全市审计机关和审计人员争先创优起到了很好的示范引导作用,让我们用热烈的掌声向所有获奖的单位和个人表示祝贺。

希望受表彰的先进单位和个人戒骄戒躁,发扬成绩,珍惜荣誉,再接再厉,在新的一年里更上一层楼;全市审计系统广大干部职工要认真学习先进,学习他们恪尽职守、廉洁奉公的高尚情操,学习他们热爱审计、精益求精的敬业精神,学习他们求真务实、开拓创新的优良作风,认真履行审计监督职责,为全市社会

经济的健康发展作出更大的贡献。

下面休息十分钟。请大家**时**分到这里继续参加会议。 ………

现在进行会议的第二项议程,市局与各市、区审计局签订作风建设暨廉政建设责任书,顺序是:******************。

………

签订作风建设暨廉政建设责任书,是分解落实上级审计机关和市委、市政府作风建设和廉政建设任务的重要举措,各市、区、县审计局要进一步细化任务,确保作风建设和廉政建设的任务、责任分解落实到每个科室和全体审计人员,切实加强审计系统的作风建设和廉政建设,以保持审计队伍的纯洁性和战斗力,保障审计监督的客观公正,保证审计工作的质量和效果,提高审计的公信力和执行力。

现在进行会议的第三项议程,请市局纪检组长****同志作勤政廉政工作报告。

………

刚才****作了题为《********》的工作报告。****的报告,全面回顾了过去一年来全市审计机关党风廉政建设工作,总结成绩实事求是,分析问题切中要害,对处理好审计机关勤政廉政建设所面临的新情况、新问题具有很强的针对性,部署****年全市审计机关勤政廉政建设,重点突出、措施有力,贯彻了党的十七

届四中全会及全省审计机关党风廉政建设工作会议和市委八届三次全会精神。对****的讲话,大家一定要认真学习,把讲话精神贯穿到审计各项工作中去。

现在进行会议的第四项议程,请****局长作重要讲话。 ………

刚才****局长的讲话,强调了加强勤政廉政建设的重要性,增强勤政廉政建设的科学性和提高勤政廉政建设的实效性,虽然篇幅不长,但是讲得非常实在,符合我们****审计机关的实际,贯彻了“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”和“从严治理审计队伍”的方针,贯彻了科学发展观的要求,体现了与时俱进和审计特色的要求。****的讲话很重要,大家回去以后,要组织广大审计人员认真学习领会唐局长的讲话精神,并结合实际,切实加以贯彻落实。

同志们,全市审计机关“双先”表彰暨勤政廉政建设工作会议就要结束了。会议时间虽然短暂,但内容丰富,重点突出。会后,各市、区、县审计局要迅速组织传达、贯彻****的讲话精神,认真领会精神实质;要围绕****报告,把握工作要点,统一思想,提高认识,凝心聚力,创新思路,研究工作措施,结合实际落实工作要求。总之,希望全市审计机关以严谨细致的工作作风、求真务实的工作态度、奋发进取的工作精神、清正廉洁的审计形象,切实把这次会议精神落到实处,为****经济社会发展“三年再来一个大变化”发挥更大的作用。

本次会议的议程已经全部结束。 散会。

篇2:2020年审计工作计划4篇

20XX年审计工作计划4篇 本文关键词:年审,工作计划

20XX年审计工作计划4篇 本文简介:20XX年审计工作计划4篇为全面贯彻党的xx届四中全会和省委八届十二次全会精神,认真落实和全省经济工作会议各项部署,市委二届七次会委扩大会议精神,围绕“保增长、保民生、保稳定”的大局,争先进位,奋力拼搏,充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用,现就加强和改进市审计局年机关党支部建设工作提出如下意见。一、思

20XX年审计工作计划4篇 本文内容:

20XX年审计工作计划4篇

为全面贯彻党的xx届四中全会和省委八届十二次全会精神,认真落实和全省经济工作会议各项部署,市委二届七次会委扩大会议精神,围绕“保增长、保民生、保稳定”的大局,争先进位,奋力拼搏,充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用,现就加强和改进市审计局年机关党支部建设工作提出如下意见。

一、思想,增强责任感和紧迫感

基层党支部作为党的基层组织,处在改革发展经济建设的第一线,直接担负着团结带领党员和职工群众完成改革创新发展和经济建设任务的重要责任和使命。继续深贯彻落实科学发展观,坚持“发展为上、民生为先、稳定为重,少说多做、真抓实干”,在新的形势下,进一步加强和改进基层党支部建设是巩固党的执政基础,保持党的先进性的要求,是全面落实科学发展观,构建社会、市局的需要。

目前,市审计局共有基层党小组四个,分布在市局办公室、经责局、法规科等八个科室。从总体上看,各个党小组在改革发展稳定和审计业务的各项任务中,较好地发挥了战斗堡垒作用。但也存在着与新的形势任务要求不相适应的,主要表现是:一些在思想上存在着重业务、轻支部工作的现象;一些党小组工作缺乏活力和吸引力,党建工作处在一般化状态;党员队伍素质有待。年,市审计局机关党支部要加强和改进基层党支部建设,落实以人为本的科学发展观,按照基层党建工作的要求,着眼于服务工作大局,着眼于推动创新发展,从明确工作职责、改进工作方式、加强自身建设、改善工作条件等方面推进基层党支部工作创新,为推动改革发展提供有力的政治和组织保证。

二、明确当前市局党支部的职责任务,转变思想观念

市局机关党支部要围绕落实市委二届七次会委扩大会议精神,充分发挥战斗堡垒作用和保证作用,切实履行好以下职责:

1、执行党的路线、方针、政策,保证市局党组各项决议指示的贯彻落实,把职工、党员思想到改革发展战略上来。

2、紧密结合局党组中心工作开展活动,保障本单位各项任务的完成,加快发展,争先进位。

3、充分维护好、实现好、发展好职工群众的根本利益,调动职工参与党的建设和市局重大活动的积极性

4、全面加强本单位思想政治工作,创建学习型支部,创新思想政治工作。

5、积极为市局各类提供、创新培训途径,努力为党员、职工成才创造条件。

6、加强党支部自身建设,维护和保障党员权利,强化党员教育管理和服务,增强凝聚力,扩大影响力,战斗力。

[审计工作计划范本汇编]2017年审计工作计划(2)

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xx年自控股集团开始组建运行后,审计监察部承担了集团建设工程的结算审计、合同评审等工作。我于xx年6月份进入集团工作,通过半年来的实践经验切身体会到,作为集团的服务性部门,确实有必要在日常工作中做到“优质、高效、谦虚、积极”的一流工作标准。

作为集团审计监察部的员工,我将继续在集团领导的带领下,按照集团的制定的计划和审计监察部的部门工作目标努力完成好本职工作,为创一流工作制定严格的标准,并认真、严格执行。力争在xx年争创一流工作标准,我的具体工作职责与标准如下:

一、继续配合部门领导做好房地产开发、源头工程的造价控制和结算审计管理工作

目前,集团房地产开发业务表现出蒸蒸日上的势头,预计xx年将完成房地产开发投资达10个多亿,审计监察部承担着房地产开发项目的工程造价过程控制和审计结算的管理工作,在新的一年里我将本着“优质、高效、谦虚、积极”的工作标准为集团房地产开发业务服务好,服从集团大局,响应集团的各项号召;源头工程中孙村热源厂、东泉供水公司、两河片区自来水加压站项目、两河片区热源厂项目、两河片区污水处理厂项目、孙村及两河片区供热、供水管网以及中心区舜雅路自来水加压站项目已大部分建设完毕即将进入工程结算审计阶段,审计监察部将面临更加沉重的担子,怎样将上述源头工程的结算审计工作做好,如何解决工程

结算审计过程中的大量纠纷,如何使审计结果有利于集团,这些问题处理的好坏直接影响到我争创一流工作标准的成败。因此,在新的一年里我必须本着“优质、高效、谦虚、积极”的态度来完成自己的工作,使自己的工作能够达到一流工作标准。

二、做好合同评审与资金支付审核工作

合同评审工作在日常工作中是一个比较重要的环节,虽然这项工作表面上看起来很琐碎,但是在评审过程中如果稍有疏忽可能会给集团造成难以估计的损失,因此在争创一流工作标准的过程中我必须本着上述原则来完成这项工作,优质、高效的完成合同评审工作,不能让集团签订的合同中留有败笔。同样,资金支付审核工作也是审计监察部日常的重要工作之一,如果不能够对集团支付的每一笔资金进行严格把关和审核,那可能会给集团带来潜在的巨大损失,为此,日常工作中我必须以争创一流工作标准来严格要求自己。

三、及时完成领导交办的临时任务。做到任务到手不推托,做到“优质、高效、谦虚、积极”。

四、继续加强学习,尤其是工程结算审计的专业知识学习并经常要深入一线掌握第一手资料,提升自身素质、提高工作水平。为达到创一流工作标准,作好自身素质的修养和文化底蕴的积淀。

总之,在新一年的工作中,以完成本职工作为目标、以创一流工作标准为努力方向,以“优质、高效、谦虚、积极”为创一流工作标准,督促自己、鞭策自己,为集团发展做出自己最大努力。

[最新审计工作计划范本模板sub-info“id=“sub3“>2017年审计工作计划(3)

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我局的审计工作,要以科学发展观为指导,全面贯彻落实审计署提出的“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”及自治区审计厅提出的“改进方法、加大力度、保证质量、提高效率、文明审计”双二十工作方针,围绕我县经济社会发展大局和县委、政府的中心工作,服务全县经济社会又好又快发展,不断强化对重点领域、重点资金、重点部门的审计,依法履行审计监督职责。积极探索、发挥审计“免疫”功能,进一步提高审计质量和工作水平,为我县的科学发展和社会和谐做出更大贡献。根据上级审计机关的部署和县委政府的安排,结合我县审计工作的实际对*年审计工作做如下安排。

(一)进一步深化财政审计工作

财政审计是国家审计机关的基本职责和永恒主题,做为政府的职能部门,我们要充分发挥审计职能作用。当前的财政审计目标是以财政收支的真实性、合法性为基础,以支出审计为重点,审计财政资金支出和使用的效果、效率,进一步完善财政权力的监督制约机制,促进各部门依法履行职责,规范预算管理,提高财政资金使用效益,不断完善公共财政体制的建立。加强对财政预算执行的监督,扩大审计覆盖面,坚持本级财政预算审计与延伸审计相

结合,凡是有财政收入上缴任务和使用财政资金的单位都要纳入审计范围,确保财政审计的深度与广度。要加强部门预算、政府采购、“收支两条线”、政府非税收入、转移支付等财政改革措施执行情况的审计。要通过不断深化财政审计,特别是对地税、土地、农电等几个有较大财政上缴任务的单位和对部分使用财政资金数额较大单位的跟踪、延伸审计,更进一步查找和发现问题,强化审计执法威力,加大对重大违纪违规问题和经济案件的查处力度,注重审计执法效果,加强跟踪监督,促进整改和纠正,加强部门协作并引入各种监督力量和手段,加强审计情况的深层次分析与研究,为县委政府宏观决策提供服务。

(二)加强政府投资建设项目审计

随着我国国民经济的快速发展,国家财政对公共领域的固定资产投资规模日益扩大,政府投资建设项目的经济性、效率性和效益性成为全社会普遍关注的问题。政府投资建设项目的审计对规范建设资金使用,加强建设项目管理,促进整顿建设筑市场秩序,提高投资效益起到了积极作用。我们积极探索政府投资项目审计的新路子,不断完善以国家审计机关为主,社会审计,内部审计参与的工作格局,发挥国家审计的职能优势,社会审计的专业优势和内部审计的知情

优势,加大审计力量,提高工作效率,重点审计工程招投标程序、工程量不实和高估冒算工程造价等问题,有力地保障政府投资效益的最大化,最大限度的为国家和地方政府节约资金。全年要完成农业综合大楼、古郡博物馆、县医院门诊大楼等个投资审计项目。

(三)稳步推进经济责任审计

经济责任审计工作对于加强干部监督管理,从源头上预防和治理腐败,促进党风廉政建设,保障经济社会健康发展,具有十分重要的作用。*年我局将坚持以科学发展观为指导,创新思路,

改进方法,积极推进经济责任审计工作向更高层次、更高水平度发展。坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则,要把对经济决策权、政策执行权、经济管理权、资金分配权的监督,放在经济责任审计的突出位置。

要通过对被审计责任人在任期内单位的财政财务收支、固定资产增减、债权债务的增减以及重大经济活动的审计分析,重点分清被审计领导应负有的主管责任和直接责任。

努力推进经济责任审计结果的利用,更加科学地评价领导干部的经济责任。不断丰富和完善经济责任审计的形式,继续开展任中和离任审计,探索开展任前审计,将三种审计形式有机结合。要通过稳步推进经济责任审

计,加强对权力的制约和监督,促进领导干部廉洁自律,更好地促进社会和谐发展。今年我们将根据县任期经济责任领导小组的计划和县委组织部门的委托对套海镇、司法局、发改局、交通局等个单位的主要领导进行经济责任审计。

[审计局审计工作计划sub-info“id=“sub4“>2017年审计工作计划(4)

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为把握发展大局,突出审计重点,xx年审计项目计划安排的总体要求是:“一深化、两加强”。即:深化财政预算执行情况的审计,加强政府投资审计,加强经济责任审计。具体审计和审计调查项目包括以下七个方面:

一、县财政预算执行情况的审计。安排对县财政局、地税局、科技局、城建局、教育局、民政局、农业局、林业局、畜牧局、水利局、劳动和社会保障局、国土资源局、矿产资源局、煤管局、卫生局、“合医”办、卫生监督所、残联、煤运公司等19个单位xx年预算执行情况进行审计,共涉及22个项目。审计中要采取预算执行与专项资金审计相结合,与固定资产投资审计相结合和“一次进点、分项审计、多项成果”的方法,努力从体制、机制、制度上揭摆问题、剖析原因、提出科学合理的审计建议,加强整改,促进我县财政体制的不断完善和有序运行。

二、政府投资审计。对县城建局xx年度xx项工程投资进行审计;对县教育局xx年度高级文体中心和县民政局xx年度水上生态苑两个项目进行审计调查。重点检查以计划、筹资和执行招投标制度为主的投资程序,资金使用的合法合规性,核实工程造价的真实性,揭露盲目建设、损失浪费和严重超投资等重大问题,注意发现商业贿赂案件线索并给予查处,对投资项目提出规范项目管理、提高投资效益的合理化建议。

三、任期经济责任审计。重点加大任中经济责任审计力度,安排对县科技局、统计局、农机公司、x镇和x镇等5个单位领导干部任中经济责任审计。领导干部的离任审计,按照县委组织部的安排及时组织实施。审计中,一方面要把经济责任审计与财政财务收支审计、专项审计结合起来,减少重复进点,实现审计资源的综合利用;另一方面,对被审计的领导干部履行经济责任情况作出客观评价,为加强干部监督管理,积极发挥审计的监督作用。

四、民生审计。重点对社保、低保、救济、救灾以及教育卫生等事关群众生活的基金、资金的管理、使用情况进行审计,涉及民政局、劳动和社会保障局、教育局、卫生局等5个单位。在揭露和查出违规违纪问题的同时,提出加强管理、完善制度、深化改革的建议。

五、“涉农”专项资金审计。一是围绕新农村建设,对重点村、推进村使用财政资金情况进行效益审计;二是全面对农村转移支付资金进行审计调查,重点对x镇、x镇、x镇、x乡等4个乡镇的农村转移支付资金进行审计;三是开展对农业局、林业局、水利局、畜牧局等4个单位惠民政策资金落实情况进行项目跟踪审计,促进惠农政策真正落到实处,使农民真正得到实惠。

六、企业审计。一是对x煤业公司、x煤矿、x煤矿3个煤炭企业xx年度税收、基金上交和财务收支真实性进行审计;二是对商业总会所属商贸公司的财务收支和国有资产保值增值情况进行审计和审计调查,防止国有资产流失。

七、效益审计。对林业局承担的退耕还林项目和农业局承担的农村沼气项目的效益情况进行审计,要审计调查到户,调查面不低于30%。

本计划为年初审计项目计划。我们将根据市审计局的授权和县委、县政府的工作安排,对审计项目适时进行调整和补充。

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20XX年审计工作计划4篇  来源:网络整理

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篇3:2020年审计部工作计划范本

20XX年审计部工作计划范本 本文关键词:年审,工作计划,范本

20XX年审计部工作计划范本 本文简介:20XX年审计部工作计划范本2017年审计部紧紧围绕工作部署,深入学习实践科学发展观,把有效防范风险,促进稳健运营放在审计工作的首要位置。通过改变工作思路,提升部门效能,积极开展各项审计工作,圆满完成了全年工作目标,增强了风险防控能力,为各项业务合规、健康的发展起到一定的保障作用。现将2017年审计

20XX年审计部工作计划范本 本文内容:

20XX年审计部工作计划范本

2017年审计部紧紧围绕工作部署,深入学习实践科学发展观,把有效防范风险,促进稳健运营放在审计工作的首要位置。通过改变工作思路,提升部门效能,积极开展各项审计工作,圆满完成了全年工作目标,增强了风险防控能力,为各项业务合规、健康的发展起到一定的保障作用。现将2017年审计工作总结如下:

一、审计工作开展情况

根据董事会工作安排,按计划、有步骤的开展各项现场与非现场审计。2017年出具审计报告书

份,其中:业务审计报告

份,现场离任审计报告

份,非现场离任审计报告

份,经济责任审计报告

份。通过审计检查,规范了营业网点的业务操作,提高了依法经营意识,增强了管理制约机制,从而为业务发展奠定了良好的基础。其二,为了认真落实干部交流制度,对中层管理人员进行岗位调整,共进行岗位监督交接

次,其中:行长调整交接

次,支行会计主管调整交接

次,对交接过程进行了严格的监督,保证交接手续齐全、完整,调整人员及时就位,确保了工作的连续性。其三,会同相关部门销毁做废银行卡、做废印章工作。

二、主要工作内容

(一)抓规章制度建设,加强基础管理工作

1、加强制度建设。按照“商业银行内部控制指引”的要求,遵循“业务发展,内控优先,开展工作,制度先行”的工作思路,立足本行经营发展实际,以构筑更加坚实稳固的风险防控体系为工作重点。年初我部对现行规章制度进行系统化、规范化的整理,编纂了系统、明晰的制度,便与员工学习、使用,以促进各项业务标准化、规范化,确保制度的实效性。本制度汇编汇集了

年度编制的所有制度,共编制

个规章制度。同时,收集内部控制状况信息,做好内控制度建设。

2、完善处罚办法。随着监管力度及业务发展的加强,原有的处罚办法已不适应当前业务发展的需求,对原有的处罚办法进行了修订,确保各项金融规章制度的贯彻执行,强化内部管理,防范金融风险,预防经济案件的发生。

3、制定员工考核办法,考核的指导思想是根据岗位内容和员工综合素质,合理进行岗位分工,充分调动员工的工作积极性和主动性。促进人员管理与合理使用。岗位考核的内容主要包括履职情况、工作质量及工作态度三方面,结合本部门实际情况,对相应岗位制定了具体考核内容及权重。采用定性与定量考核相结合的原则,考核的形式包括:岗位干部员工自评、部门考核小组考评。

(二)搞好业务审计工作

审计部按照年初工作计划,进行了反洗钱等

项业务审计。加强了部门及支行的经营管理,完善了内控监督机制,通过审计,提高了业务风险防控及管理能力。

1、开展了科技信息系统和管理维护审计,对科技信息部进行了现场摸底。通过从总体控制风险、研发风险、运行维护风险、外包风险等四个方面进行检查,掌握我行科技信息运行现状,了解我行科技信息的安全及风险隐患,对科技信息的内控制度建设进行了检查,针对存在的问题提出了合理化建议,增强了信息安全控制能力,促进了我行业务安全、持续、稳健地运行。

2、做好反洗钱工作,规避洗钱及监管风险,提高反洗钱工作的整体水平,分别对网点进行了现场检查,用时

个工作日,检查内容以反洗钱内控制度建设、账户管理、联网核查及档案管理、大额和可疑交易报送为主,通过检查,职能部室及支行能充分认识到反洗钱工作重要性和必要性,认真履行反洗钱法律义务,按时组织反洗钱业务学习,严格执行反洗钱规章制度,制度完善、措施有力,反洗钱工作力度不断加强,但仍存在结算账户使用管理不严格、账户资料更新不及时、不按规定范围进行联网核查、可疑交易甄别不细致等情况。

3、做好离任、经济责任、工作审计工作。

根据《高级管理人员任职资格管理办法》有关规定,在1月份调整和交流了

位机关管理人员,审计部按要求进行了非现场离任审计,出具了

份非现场离任审计报告。在

月份对部门管理人员进行了

次经济责任审计,并出具了经济责任审计报告。根据《高级管理人员任职资格管理办法》有关规定,共利用

个工作日对

人次支行行长进行了现场离任审计,对其在职期间的工作情况做出公正、公平的审计评价。

(三)加强审计信息反馈,严格责任追究

加强横向信息交流,将审计中存在的问题和风险点向相关管理部门反馈,对薄弱和容易忽视的风险环节提出审计建议,进而达到使职能管理部门的业务督导更具针对性,积极进行整改,填补了部分内控真空。对未按要求进行整改或整改不到位的责任人严格按照我行责任追究制度进行处罚,督促存在问题的支行或部门坚决整改落实到位,达到规范业务、合规经营的目的。

(四)年度报表审计工作

年初我部积极配合会计师事务所对我行

年财务成果进行审计认定,顺利完成了年度报表审计,会计师事务所对我行

年的财务成果进行了正确的评价和认可。

(五)事后监督工作情况

xx年监督业务总量为

万多笔,处罚

笔。通过监督日渐规范了柜员的操作流程,各支行间核算水平高低的差距逐渐缩小,全行核算质量明显提高,全员防范操作风险和流动性风险的意识日益增强。对存在的问题及时更正和反馈,防范了资金风险。

我部将不断完善工作机制,在工作中积累经验,积极探索,寻求好的工作方法和审计技巧,与时俱进,充分履行审计职能,为金融事业的健康、稳步、快速发展保驾护航。

审计部2017年工作计划范本

2017审计部年度工作计划

市委审计部门全年审计项目管理计划

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20XX年审计部工作计划范本  来源:网络整理

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